| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018001 |
| Číslo faktúry: | FD /0256/18 |
| Číslo zmluvy: | 284/2018 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o. |
| Adresa: | Budimír 19,04443 Budimír |
| IČO: | 51682826 |
| Predmet: | výstavba telocvične-I.platba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81020,09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0256_18 |
| Zverejnené: | 08.08.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:09.
